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你好老師,請(qǐng)問這個(gè)所屬期應(yīng)該填什么時(shí)候呢?是退稅勾選時(shí)間還申報(bào)退稅的時(shí)間呢?

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84784997| 提问时间:2024 12/09 11:24
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
所屬期應(yīng)與增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間相對(duì)應(yīng)。在退稅操作中,所屬期不是指退稅勾選時(shí)間,也不是指申報(bào)退稅的時(shí)間。 所屬期應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的時(shí)間來確定。例如,如果是出口貨物,所屬期通常是與出口貨物報(bào)關(guān)單上的出口日期所在的納稅申報(bào)期相關(guān)。如果是采購貨物用于出口退稅的情況,所屬期一般是與采購發(fā)票對(duì)應(yīng)的納稅申報(bào)期相關(guān)。
2024 12/09 11:25
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