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貸方的應交稅費_出口退稅科目怎么結清,

84785001| 提问时间:2024 12/11 07:37
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,我們的科目設置跟不太合適的,這是三級科目應交稅費 - 應交增值稅 - 出口退稅 現(xiàn)在我們只能通過這個應交稅費_出口退稅結轉到應交稅費——未交增值稅 標準分錄(稅法教材) 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2024 12/11 07:40
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