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老師,我們建筑公司開出勞務(wù)發(fā)票用的簡易計(jì)稅3%A項(xiàng)目的,近期B項(xiàng)目我們收到勞務(wù)專票,這個勞務(wù)專票我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 想問您收到B項(xiàng)目勞務(wù)專票,和選擇勞務(wù)按簡易計(jì)稅36個月不得變更,這是一回事嗎,還是兩碼事?

84785014| 提问时间:2024 12/11 12:04
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
B項(xiàng)目是一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅?一般計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,簡易計(jì)稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。
2024 12/11 12:06
郭老師
2024 12/11 12:07
收到的專票和36個月沒有關(guān)系,這個36個月是你單位銷售出去簡易計(jì)稅
84785014
2024 12/11 12:11
老師好,謝謝回復(fù)!B項(xiàng)目我們是按一般計(jì)稅9%給甲方開的發(fā)票建筑服務(wù)工程款,現(xiàn)在收到了3%勞務(wù)專票,是我們吧勞務(wù)分包出去了。那這張專票我就正常做賬就行了是吧?
郭老師
2024 12/11 12:12
可以的可以抵扣的。
84785014
2024 12/11 12:16
收到,謝謝老師!!
郭老師
2024 12/11 12:20
不用客氣,工作愉快
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