免費(fèi)問答

全體員工： 根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和稅務(wù)合規(guī)要求，為了確保我公司財(cái)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性及完整性，現(xiàn)對(duì)即將結(jié)束的本年度內(nèi)員工的差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。請各部門員工在接到本通知后，及時(shí)整理并提交個(gè)人在本年度產(chǎn)生的、尚未報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用發(fā)票。具體事項(xiàng)通知如下： 一、提交內(nèi)容與截止時(shí)間。請各位員工將本年度所有未報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票（包括但不限于差旅費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）整理齊全，并于XX月XX日前提交至所在部門財(cái)務(wù)助理處。 二、發(fā)票要求。提交的發(fā)票需為正規(guī)稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的合法有效票據(jù)，且內(nèi)容完整、清晰可辨，包括發(fā)票抬頭、稅號(hào)、日期、金額、開票單位等信息。對(duì)于不符合要求的發(fā)票，財(cái)務(wù)部門將不予接受報(bào)銷。 三、報(bào)銷流程。各部門負(fù)責(zé)人將對(duì)提交的發(fā)票進(jìn)行初步審核，確認(rèn)無誤后匯總至財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部將對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核，并在復(fù)核通過后進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷處理。 四、注意事項(xiàng)。請務(wù)必保證提交的發(fā)票真實(shí)有效，不得有任何虛假報(bào)銷行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。請大家嚴(yán)格按照上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成發(fā)票的提交工作，逾期未提交者將無法享受本年度的費(fèi)用報(bào)銷。 感謝大家的配合與努力，讓我們共同維護(hù)公司的財(cái)務(wù)秩序和規(guī)范管理。如有疑問或需要幫助，請及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)部門。 特此通知。 XXXX公司 XXXX年XX月XX日