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老師請(qǐng)財(cái)務(wù)報(bào)表里其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款都成了負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?是不是要風(fēng)險(xiǎn)

84785013| 提问时间:2024 12/13 13:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的受重分類,其他應(yīng)收款放到其他應(yīng)付款里面去, 預(yù)付賬款放到應(yīng)付賬款。
2024 12/13 13:50
郭老師
2024 12/13 13:51
實(shí)際業(yè)務(wù)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的。
84785013
2024 12/13 14:02
其他應(yīng)收款是公司欠老板的錢是在貸方和借方的抵下來(lái)所以就是負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問(wèn)怎么重分類?需要做賬務(wù)處理嗎
郭老師
2024 12/13 14:02
不需要做賬務(wù)處理,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)是多少你把它改成0,然后放到其他應(yīng)付款正數(shù)里面。
84785013
2024 12/13 14:11
主要是老板的金額大了是負(fù)數(shù),怎么調(diào)
郭老師
2024 12/13 14:13
你好,這個(gè)金額錯(cuò)了嗎?你們欠了人家的錢,需要還錢。你想降低的話,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
84785013
2024 12/13 14:41
是老板接到公司的備用金,原來(lái)是記在其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在成負(fù)數(shù)了,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)
郭老師
2024 12/13 14:43
不需要調(diào)整,只需要重分類就行。重分類是指修改財(cái)務(wù)報(bào)表,其他的不用動(dòng)
84785013
2024 12/13 14:52
金蝶的數(shù)據(jù)不需要調(diào)嗎?如果不調(diào)是不是和報(bào)表不一致了
郭老師
2024 12/13 14:54
重分類的就不需要調(diào)整,就是不一樣,這個(gè)就是規(guī)定,
84785013
2024 12/13 15:00
是不是就是把其他應(yīng)收款的數(shù)據(jù)調(diào)在其他應(yīng)付款?請(qǐng)問(wèn)預(yù)付款的負(fù)數(shù)是不是調(diào)在應(yīng)付賬款呢?
郭老師
2024 12/13 15:01
是的對(duì)的是的對(duì)的正確的,是這么理解的。
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