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進項稅額2萬,銷項稅額1.7萬,其中1.6萬是專票,0.1萬是普票,進項轉出0.1萬,留抵0.2萬,為什么普票不用交稅的?

84784996| 提问时间:2024 12/13 13:52
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小愛老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
您好,一般納稅人普票是要交的,你的普票不是開的免稅發(fā)票吧
2024 12/13 13:56
84784996
2024 12/13 13:57
不是哦,開給銀行的服務費發(fā)票,為什么電子稅務局系統(tǒng)顯示不用繳納稅費的,很奇怪哦
小愛老師
2024 12/13 13:59
您好,電子稅務局現在自動獲取的包括普票的,你再看看你開出去的發(fā)票是否合適
84784996
2024 12/13 14:00
是否合適,是什么意思,不太明白
小愛老師
2024 12/13 14:03
您好,就是核實開出去的普票稅率、金額是否合適、是否沖紅等
84784996
2024 12/13 14:04
合適,沒有紅沖
小愛老師
2024 12/13 14:11
您好,我計算了你的數據(進項稅額2萬,銷項稅額1.7萬,其中1.6萬是專票,0.1萬是普票,進項轉出0.1萬,留抵0.2萬)是合適的,包含普票的。應交增值稅=1.7-(2-0.1)=-0.2,負數就是留底,留底0.2
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