問(wèn)題已解決

老師,老板的公司幫老板其他公司的員工付了工資,用我保管的一般戶(hù)付的,而一般戶(hù)里的錢(qián)是基本戶(hù)轉(zhuǎn)的,我只一般戶(hù)的賬,不做基本戶(hù)的賬,基本戶(hù)給一般戶(hù)轉(zhuǎn)備用金掛的其他應(yīng)付款-基本戶(hù),現(xiàn)在怎么處理這個(gè)一般戶(hù)給老板其他公司付了工資呢?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/13 20:39
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紅雪老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師
你好,看你轉(zhuǎn)給其他公司的錢(qián)是什么性質(zhì),往來(lái)還是工資
2024 12/13 20:41
紅雪老師
2024 12/13 20:44
一般戶(hù)對(duì)外轉(zhuǎn)的錢(qián)是對(duì)公還是對(duì)私?
84784994
2024 12/13 20:48
老師,公司有基本戶(hù)和一般戶(hù),我只做一般戶(hù)的賬,做內(nèi)賬,基本戶(hù)不做賬在老板那里保管,墊付其他公司的具體流程是這樣的,就是基本戶(hù)先轉(zhuǎn)一筆錢(qián)給一般戶(hù)去墊付老板其他公司的工資,都是一般戶(hù)直接轉(zhuǎn)給個(gè)人的,怎么做賬呢
84784994
2024 12/13 20:49
基本戶(hù)給一般戶(hù)轉(zhuǎn)備用金時(shí),我賬上掛的是其他應(yīng)付款-基本戶(hù),這個(gè)其他應(yīng)付款其實(shí)就是基本戶(hù),因?yàn)椴蛔龌緫?hù)賬所以只能這么掛著
紅雪老師
2024 12/13 20:50
比如你代付A公司員工工資,你就記? 借:其他應(yīng)收款--A公司? ? 貸:銀行存款
紅雪老師
2024 12/13 20:52
后面附上工資明細(xì)和轉(zhuǎn)賬記錄
84784994
2024 12/13 20:54
好的,謝謝老師,但是這個(gè)A公司的錢(qián)被基本戶(hù)墊付了,難道要等A公司給基本戶(hù)還款了我才能沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款A(yù)公司嗎?還是不管A公司還沒(méi)有還基本戶(hù)的錢(qián)我直接沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款呢?因?yàn)槲也蛔龌緫?hù)的賬,我管不了它
紅雪老師
2024 12/13 20:59
對(duì),最好是A公司先還到一般戶(hù),你再還給基本戶(hù),A公司沒(méi)還錢(qián)你就不能沖銷(xiāo),一直平不了
84784994
2024 12/13 21:05
老板他要是不還錢(qián)給一般戶(hù)或者基本戶(hù)呢?我怎么處理一般戶(hù)的賬呢
紅雪老師
2024 12/13 21:11
那就只能一直掛著
84784994
2024 12/13 21:11
還有沒(méi)有其他的方法呢?我感覺(jué)老板他嫌麻煩不會(huì)還錢(qián)
紅雪老師
2024 12/13 21:16
如果你們和A公司有資金往來(lái),你們欠A公司的錢(qián),可以做個(gè)協(xié)議抵消,建議你以實(shí)際發(fā)生情況做賬,注意保護(hù)自己
84784994
2024 12/13 21:20
老師怎么做協(xié)議抵消?這個(gè)對(duì)我有什么影響嗎?
紅雪老師
2024 12/14 16:46
就是債權(quán)債務(wù)相互抵消,沒(méi)什么影響,都是老板的企業(yè),左手倒右手
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