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老師，11月是籌建期那么11月份的工資我計提了，寫在管理費用-開辦費還是管理費用-員工工資呢
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你好管理費用開辦費的
2024 12/15 09:59
84784994 
2024 12/15 10:04
老師，我11月只計提了6千，沒有計提這個250元，這個250元是因為12月初有個人離職了就直接做的發(fā)放的分錄，現在應付職工薪酬是負數沒有關系吧？還是調整這個已經發(fā)放的250元，先補計提11月的工資然后在做發(fā)放11月的工資
郭老師 
2024 12/15 10:05
你好補集體就可以的
84784994
2024 12/15 10:06
現在頁面做11月計提工資沖銷的分錄可以保存吧？
84784994
2024 12/15 10:07
這個負數6000的分錄保存后沒有原始憑證附在記賬憑證上嗎？
郭老師
2024 12/15 10:08
是的
可以的
可以的
84784994
2024 12/15 10:09
那么現在12月份，我第一步沖銷11月計提的工資了，第二步是做發(fā)放11月的工資還是做補提11月的工資，就是發(fā)放在前還是補提在前呢
郭老師
2024 12/15 10:09
你好計提在支付的
84784994
2024 12/15 10:10
好的，先計提正確的工資后發(fā)放工資
郭老師
2024 12/15 10:13
你好是啊
是的是的
84784994
2024 12/15 10:16
然后還有一個問題，有一個員工他的工資實發(fā)是0元，因為他跟公司有借款，現在補計提正確工資的時候也要把他的工資計提上嗎？雖然沒有給他發(fā)工資，沖銷他借款的時候的分錄是不是這樣：
借：應付職工薪酬-借款員工
貸：銀行存款
這樣是吧
郭老師
2024 12/15 10:20
計提
借款之前做了其他應收款的吧
借應付職工薪酬工資貸其他應收款
這個
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