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小規(guī)模旅行社，差額征收，可以開票采用全額開票嗎？還是只可以采用差額開票呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/15 10:27
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，小規(guī)模旅行社在差額征稅方式下，可以選擇全額開票或差額開票。
2024 12/15 10:30
84784972
2024 12/15 10:36
2024第四季度全額開票了，第四季度機(jī)票團(tuán)款對(duì)方未給開出來(lái)發(fā)票，那報(bào)稅是附表欄可抵扣的金額還可以填嗎？
84784972
2024 12/15 10:37
那這個(gè)稅得怎么報(bào)呢
劉艷紅老師
2024 12/15 10:39
沒(méi)有開出來(lái)發(fā)票，不可以填，要收到票才可以填，你現(xiàn)在沒(méi)超過(guò)30W是填在第10行嗎
劉艷紅老師
2024 12/15 10:40
把差額和全額的加在一起申報(bào)就可以
84784972
2024 12/15 10:46
是的，關(guān)鍵是如果成本不扣處，不填在本期扣除，那就超30萬(wàn)了
劉艷紅老師
2024 12/15 10:46
可以要對(duì)方盡快開發(fā)票過(guò)來(lái)
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