问题已解决

老師,我司為小規(guī)模,租賃房屋辦公,房東是個(gè)人,我們現(xiàn)在要退租,半年的房租對方還沒有給我司開票,發(fā)票要去稅局開,產(chǎn)生的費(fèi)用我司承擔(dān),我們有兩萬押金,對方說最后一個(gè)月的房租在押金里直接扣除,那最后一個(gè)月的發(fā)票還要再開嗎

84785034| 提问时间:2024 12/16 14:56
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要開具的
2024 12/16 14:57
84785034
2024 12/16 14:58
那押金扣除的這部分要怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 15:00
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款
84785034
2024 12/16 15:01
稅局產(chǎn)生的開票的費(fèi)用 我司承擔(dān) 怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 15:02
同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
84785034
2024 12/16 15:10
老師,押金沒有入賬 怎么辦
小菲老師
2024 12/16 15:11
押金沒有入賬 怎么辦 那你押金扣除的這部分也不能做賬,相當(dāng)于要正常支付才行
84785034
2024 12/16 15:16
也就是說 最后一個(gè)月的發(fā)票不能開了是吧
小菲老師
2024 12/16 15:17
同學(xué),你好 可以開的,你只要是付了錢,就可以要求對方開具
84785034
2024 12/16 15:23
老師 這筆押金 是另一個(gè)子公司支付的,之后現(xiàn)在的子公司又租的,直接就付房租了,(合同約定另一個(gè)子公司支付的押金作為新合同的押金)那這部分要怎么操作
小菲老師
2024 12/16 15:25
同學(xué),你好 對于子公司來說,相當(dāng)于另一個(gè)子公司幫這個(gè)子公司付了房租,分錄 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款-另一個(gè)子公司
84785034
2024 12/16 15:34
那我們最后一個(gè)房租的發(fā)票是要開的,但是這最后一個(gè)月的房租我們不支付嗎
小菲老師
2024 12/16 15:43
同學(xué),你好 對,不支付,因?yàn)榱硪粋€(gè)子公司幫這個(gè)子公司付了房租
84785034
2024 12/16 16:00
那我們開出來 怎么記賬呢
小菲老師
2024 12/16 16:00
借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款-另一個(gè)子公司 分錄就是在這個(gè)
84785034
2024 12/16 16:05
好的 其他應(yīng)付就只能一直掛著了吧
小菲老師
2024 12/16 16:06
同學(xué),你好 是的,一直掛著,以后可以給另一個(gè)子公司轉(zhuǎn)錢,或者轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
84785034
2024 12/16 16:08
那另一個(gè)公司不應(yīng)該把押金錢給我們轉(zhuǎn)過來嘛
小菲老師
2024 12/16 16:10
同學(xué),你好 另一個(gè)公司用自己的押金替你們支付房租,是你們要還錢給對方。
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