问题已解决
老師,我司為小規(guī)模,租賃房屋辦公,房東是個(gè)人,我們現(xiàn)在要退租,半年的房租對方還沒有給我司開票,發(fā)票要去稅局開,產(chǎn)生的費(fèi)用我司承擔(dān),我們有兩萬押金,對方說最后一個(gè)月的房租在押金里直接扣除,那最后一個(gè)月的發(fā)票還要再開嗎



同學(xué),你好
需要開具的
2024 12/16 14:57

84785034 

2024 12/16 14:58
那押金扣除的這部分要怎么記賬呢

小菲老師 

2024 12/16 15:00
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用-房租
貸:其他應(yīng)收款

84785034 

2024 12/16 15:01
稅局產(chǎn)生的開票的費(fèi)用 我司承擔(dān) 怎么記賬呢

小菲老師 

2024 12/16 15:02
同學(xué),你好
借:營業(yè)外支出
貸:銀行存款

84785034 

2024 12/16 15:10
老師,押金沒有入賬 怎么辦

小菲老師 

2024 12/16 15:11
押金沒有入賬 怎么辦
那你押金扣除的這部分也不能做賬,相當(dāng)于要正常支付才行

84785034 

2024 12/16 15:16
也就是說 最后一個(gè)月的發(fā)票不能開了是吧

小菲老師 

2024 12/16 15:17
同學(xué),你好
可以開的,你只要是付了錢,就可以要求對方開具

84785034 

2024 12/16 15:23
老師 這筆押金 是另一個(gè)子公司支付的,之后現(xiàn)在的子公司又租的,直接就付房租了,(合同約定另一個(gè)子公司支付的押金作為新合同的押金)那這部分要怎么操作

小菲老師 

2024 12/16 15:25
同學(xué),你好
對于子公司來說,相當(dāng)于另一個(gè)子公司幫這個(gè)子公司付了房租,分錄
借:管理費(fèi)用-房租
貸:其他應(yīng)付款-另一個(gè)子公司

84785034 

2024 12/16 15:34
那我們最后一個(gè)房租的發(fā)票是要開的,但是這最后一個(gè)月的房租我們不支付嗎

小菲老師 

2024 12/16 15:43
同學(xué),你好
對,不支付,因?yàn)榱硪粋€(gè)子公司幫這個(gè)子公司付了房租

84785034 

2024 12/16 16:00
那我們開出來 怎么記賬呢

小菲老師 

2024 12/16 16:00
借:管理費(fèi)用-房租
貸:其他應(yīng)付款-另一個(gè)子公司
分錄就是在這個(gè)

84785034 

2024 12/16 16:05
好的 其他應(yīng)付就只能一直掛著了吧

小菲老師 

2024 12/16 16:06
同學(xué),你好
是的,一直掛著,以后可以給另一個(gè)子公司轉(zhuǎn)錢,或者轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面

84785034 

2024 12/16 16:08
那另一個(gè)公司不應(yīng)該把押金錢給我們轉(zhuǎn)過來嘛

小菲老師 

2024 12/16 16:10
同學(xué),你好
另一個(gè)公司用自己的押金替你們支付房租,是你們要還錢給對方。
