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8、某船運(yùn)公司為增值稅一般納稅人,2021年12月購(gòu)進(jìn)船舶配件取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款360萬(wàn)元、稅額46.8萬(wàn)元;開(kāi)具普通發(fā)票取得的含稅收入包括國(guó)內(nèi)運(yùn)輸收入1276萬(wàn)元、期租業(yè)務(wù)收入253萬(wàn)元、打撈收入116.6萬(wàn)元。(國(guó)內(nèi)運(yùn)輸、期租業(yè)務(wù)適用的增值稅稅率為9%,打撈業(yè)務(wù)適用的增值稅稅率為6%)要求:計(jì)算該公司12月應(yīng)繳納的增值稅。

84784994| 提问时间:2024 12/16 17:19
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,該公司12月應(yīng)繳納的增值稅=(1276+253)*9%+116.6*6%-46.8等于97.806萬(wàn)
2024 12/16 17:26
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