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車間工人工資社保計(jì)提和發(fā)放工資具體分錄怎么寫(xiě)

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/29 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)提工資和社保，借：生產(chǎn)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保）
2024 12/29 16:06
鄒老師
2024 12/29 16:12
你好，這個(gè)是工資和社保，不涉及發(fā)票的事情，都是上面那樣做分錄的?
鄒老師
2024 12/29 16:23
你好 第一種情況 貨到票未到，借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款—暫估 后期票到，借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：庫(kù)存商品 借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目 第二種情況 票到貨未到 借：在途物資，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目 如果之后是不同 的問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合
鄒老師
2024 12/29 16:30
你好 第二種情況 票到貨未到 借：在途物資，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目 之后貨到了 借：庫(kù)存商品，貸：在途物資
84785020
2024 12/29 16:12
票未到怎么做分錄，票到了怎么做？
84785020
2024 12/29 16:17
貨到票未到，后期票到，票到貨未到具體分錄怎么寫(xiě)？
84785020
2024 12/29 16:29
之后貨到了怎么做
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