问题已解决
老師,我問(wèn)下這個(gè)沖銷未開(kāi)票收入的分錄有問(wèn)題嗎?我查了這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有這個(gè)公司的。
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把這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入第一行的借方放到貸方負(fù)數(shù)。
01/01 08:45
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01/01 08:50
有點(diǎn)不明白,主要是這個(gè)對(duì)應(yīng)的公司沒(méi)有開(kāi)票呀,可以直接沖銷入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/01 08:52
那你貸方有一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是嗎?你是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票還是怎么了?無(wú)票收入你后期開(kāi)的發(fā)票可以紅沖或是退貨了,也可以紅沖
其他的不行
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01/01 09:14
就是不清楚這筆,以前會(huì)計(jì)做的。上面分錄寫(xiě)的是已繳稅款,我看對(duì)應(yīng)的月份也沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有紅沖發(fā)票。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/01 09:15
有沒(méi)有退貨?原始憑證是什么?
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01/01 09:21
原始憑證什么也沒(méi)有,就是看不懂。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/01 09:23
你好,那沒(méi)法給你判斷
如果沒(méi)有退貨,也沒(méi)有開(kāi)附屬發(fā)票,他為什么要紅沖?很有可能就是虛增的。
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