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員工報銷差旅費,交回有乘客個人信息的航空運輸電子行程單若干注明機票款2300元,機場建設(shè)費90元,燃油附加費100元;交回有乘客個人信息的火車票若干,注明票款810元;交回沒有個人信息的出租車票若干,共計金額350元。交回住宿業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明住宿費650元,增值稅39元,一般納稅人進項與銷項稅額

FAILED
r69169| 提问时间:03/16 15:35
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秦老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,擁有多年考培輔導經(jīng)驗,善于總結(jié)和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學員喜愛。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

業(yè)務(wù)5:準予抵扣的進項稅額=(2300+100)/(1+9%)*9%+810/(1+9%)*9%+39=304.05(元)

沒有個人信息的出租車票進項稅額不得抵扣。

購買的餐飲服務(wù),進項稅額不得抵扣。本題取得的是普通發(fā)票,進項稅額不得抵扣。

祝您學習愉快!

03/16 15:57
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