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商貿(mào)企業(yè)進口機器一臺,關(guān)稅完稅價格為200萬元,假設(shè)進口關(guān)稅稅率為20%,支付國內(nèi)運輸企業(yè)的運輸費用0.2萬元,取得增值稅專用發(fā)票;本月將機器售出,取得不含稅銷售額350萬元,則本月應(yīng)納增值稅額(14.282)萬元。 老師,這道題怎么算呀?

m160650188| 提问时间:05/25 20:46
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李老師
金牌答疑老师
职称:一年內(nèi)通過注會六科,“正保會計網(wǎng)?!豹剬W(xué)金獲得者,擁有多年大型上市公司企業(yè)實操經(jīng)驗,擅長將會計理論和實操相結(jié)合,主攻注會會計答疑。
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

進項稅額=200×(1+20%)×0.13+0.2×0.09=31.218 
銷項稅額=350×0.13=45.5 
本月應(yīng)納增值稅額=45.5-31.218=14.282

祝您學(xué)習(xí)愉快!

05/26 11:50
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