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老師,為什么這道題,(4)20萬不允許稅前扣除的借款利息要放到表里,但是(7)的罰款不填在105000表里面呀?

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mnun| 提问时间:08/16 20:10
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衛(wèi)老師
金牌答疑老师
职称:金融碩士,會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

 1.對(duì)于利息支出未取得發(fā)票部分,不應(yīng)該填入第18行“利息支出”,因?yàn)槔⒅С瞿且恍刑顚懙氖窍蚍墙鹑谄髽I(yè)借款利息支出超標(biāo)納稅調(diào)增部分,未取得發(fā)票不得扣除部分應(yīng)該填入“其他”。第30行“其他”賬載金額=372萬元+20萬元=392(萬元)。

2.罰款應(yīng)在匯算清繳申報(bào)時(shí)填報(bào)至A105000表中第19行,這里沒有列示,就不用考慮了。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

08/17 10:38
衛(wèi)老師
08/17 10:38

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 1.對(duì)于利息支出未取得發(fā)票部分,不應(yīng)該填入第18行“利息支出”,因?yàn)槔⒅С瞿且恍刑顚懙氖窍蚍墙鹑谄髽I(yè)借款利息支出超標(biāo)納稅調(diào)增部分,未取得發(fā)票不得扣除部分應(yīng)該填入“其他”。第30行“其他”賬載金額=372萬元+20萬元=392(萬元)。

2.罰款應(yīng)在匯算清繳申報(bào)時(shí)填報(bào)至A105000表中第19行,這里沒有列示,就不用考慮了。

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