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沒有做，收入確定在23年1月

你好，那就在1月份結應收賬款貸主營業(yè)務收入， 借主營業(yè)務成本貸庫存商品借銀行存款貸應收賬款差額做財務費用 你需要調(diào)什么表格？

申報表不是要調(diào)嗎？這個是s局昨天發(fā)的

什么時間出口的，如果12月份的話 23年你把確認收入的這一個修改一下，借應收賬款貸主營業(yè)務收入改成企業(yè)應收賬款貸，利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整 成本 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品，其他的不變。匯算清繳收入成本都是納稅調(diào)增。 然后2022年的增值稅無票收入里面，第5列第6列填寫2023年無票收入填寫負數(shù)，開具的發(fā)票填寫正數(shù)。

23年12月份出口的，老師你先告訴我怎么填表，都需要調(diào)哪些表

2022年匯算清繳納稅調(diào)整明細表 收入，未按權責發(fā)生稅收金額填寫收入 然后扣除30欄填寫稅收金額填寫成本

增值稅2022年的增值稅無票收入里面，第5列第6列填寫2023年無票收入填寫負數(shù)，開具的發(fā)票填寫正數(shù)

老師是在22年12月增值稅附表一未開票欄填寫正數(shù)，在23年1月未開票收入欄填寫負數(shù)沖減在23年1月份開具的發(fā)票嗎

是的對的是的對的

這樣是不是要調(diào) 增值稅 財務報表和所得稅

財務報表不用調(diào)整。你可以做到23年

這樣會不會財報的上的收入總額和增值稅 所得稅上面的不一致

你好，一直呀，你增值稅填寫了匯算清繳的時候也填寫了營業(yè)額不是嗎？

那第4季度的所得稅還需要修改嗎還是直接修改匯算清繳的所得稅

你好，你反結賬修改嗎？

我現(xiàn)在是把22年12月份的增值稅和23年1月的增值稅申報表給更正完，下一步不知道該更正那個報表了

你賬上能反結賬修改吧，現(xiàn)在就是做收入，2022年12月份要做收入，你能不能反結賬修改問你。 來回復一下，我根據(jù)你回復的給你修改呀。

可以做反結賬

那就在2022年，借應收賬款 貸主營業(yè)務收入業(yè)務成本， 貸庫存商品 去修改增值稅申報表表一五六咧 利潤表，所得稅申報表 和年財務報表年匯算清繳 正常的業(yè)務一樣不用去納稅調(diào)整明細表里面填寫了 然后，2023年借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入，負數(shù) 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入，增值稅附表一第5列第6列復數(shù)開具的普通發(fā)票里面正數(shù)，其他的不用修改。