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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好請問一下，昨年多計(jì)提了工資0.01，現(xiàn)在紅沖更正后，管理費(fèi)用貸方0.01，怎么處理呢
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您好，紅沖了，為什么管理費(fèi)用貸方有余額，是不是分錄寫錯(cuò)了
01/06 22:10
劉艷紅老師 
01/06 22:11
借：應(yīng)付職工
貸：本年利潤當(dāng)年/以前年度損益調(diào)整去年
m211972718 
01/06 22:11
因?yàn)槎嘤?jì)提了0.01，紅沖后更正了正確的，管理費(fèi)用就在貸方出現(xiàn)了多的那個(gè)0.01
劉艷紅老師
01/06 22:12
不能用管理費(fèi)用，以前的用本年利潤
m211972718
01/06 22:15
我們領(lǐng)導(dǎo)讓先進(jìn)行紅沖更正，更正之后的我就不知道怎么做了，現(xiàn)在是管理費(fèi)用貸方0.01，我不知道怎么處理
劉艷紅老師
01/06 22:17
這個(gè)是什么時(shí)候的費(fèi)用了
劉艷紅老師
01/06 22:17
今年的還是去年的
m211972718
01/06 22:27
是23年3月的工資，考師我這樣做可以嗎？原先的分錄是 借方管理費(fèi)用——工資 貸方應(yīng)付職工薪酬——工資，我先把這條紅沖了，更正的分錄是 借方以前年度損益調(diào)整 貸方應(yīng)付職工薪酬——工資，然后借方未分配利潤 貸方以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
01/06 22:51
是的，是的，就是這樣的
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