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老師麻煩問一下，我剛入職這家公司，在2023年發(fā)生的宣傳新品的，會議費和住宿費11136元，沒有入賬發(fā)票日期開的2023年，財務忘記入賬的我現在在2024年12月份，我就想直接調增，所得稅全額不扣除，我填到A105000里面(第十七其他)里面調增可以嗎？這個取得發(fā)票了2023年12月份，只是會計沒做賬，才發(fā)現，
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你好，是發(fā)票已經入賬，但納稅調增？
01/11 06:48
康麗波 
01/11 06:57
發(fā)票2023年12月的日期，剛發(fā)現會計沒做賬，然后賬做到了2024年12月，就納稅調增，不會做損益調整，還得調以前年度損益調整填報表。就問問能不能今年匯算清繳的時候填到其他里面，就調增了
小林老師 
01/11 09:42
可以，沒問題的，相當于企業(yè)少抵扣了
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