問(wèn)題已解決

老師好！我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是盈利正數(shù)，但是企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表有未彌補(bǔ)完的金額（負(fù)數(shù)），不一致這樣對(duì)嗎？需交稅嗎？麻煩老師看到回復(fù)一下

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 14:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這兩個(gè)數(shù)字不一致也是正常的
01/13 14:02
東老師
01/13 14:02
因?yàn)檫@個(gè)未彌補(bǔ)虧損是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整以后的數(shù)字
84785002
01/13 14:09
老師！我不明白的是既然有未彌補(bǔ)完的怎么未分配利潤(rùn)還是盈利呢
東老師
01/13 14:10
就是申報(bào)表里面的未彌補(bǔ)虧損和賬上的未分配利潤(rùn)是兩回事，他不是同一個(gè)數(shù)，因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)增或者是納稅調(diào)減的情況
84785002
01/13 14:10
虧損沒(méi)彌補(bǔ)完，未分配利潤(rùn)還是盈利這樣對(duì)嗎
東老師
01/13 14:11
有可能啊，比如說(shuō)有些免稅的收入，匯算清繳的時(shí)候給調(diào)減了就是虧損的了，但是賬上還是盈利的
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