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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司一般納稅人，24年下半年接活涉及到居間費(fèi)，我想問下要營業(yè)執(zhí)照上的技術(shù)咨詢服務(wù)是不是可以開居間費(fèi)發(fā)票呢，咨詢服務(wù)費(fèi)怎樣開稅點(diǎn)少，讓老板個(gè)人去稅務(wù)局開交個(gè)稅，還是我們公司開
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最好技術(shù)咨詢開不了居間費(fèi)，如果有中介服務(wù)的才可以。
01/20 10:44
郭老師 
01/20 10:44
你看一下，你們這個(gè)是企業(yè)的業(yè)務(wù)還是個(gè)人的企業(yè)的業(yè)務(wù)？企業(yè)去開個(gè)人的業(yè)務(wù)，個(gè)人開沒有這個(gè)經(jīng)營范圍的，問一下稅務(wù)局允許自己開發(fā)票吧，只要允許開就行。
94691778 
01/20 10:54
老師，那這樣我們公司開技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票6個(gè)點(diǎn)，我想問下怎樣少交稅呢，讓老板個(gè)人開票交個(gè)稅走個(gè)人賬還是對公，怎么劃算呢
郭老師
01/20 10:58
你好，你開出去的屬于收入，那支付給個(gè)人的這個(gè)工資就屬于成本。
94691778
01/20 11:24
老師，如果公司最近要收到對方開來的居間費(fèi)發(fā)票讓我對公打款，什么情況需要扣什么費(fèi)用
94691778
01/20 11:28
聽說居間費(fèi)都是中介開票，那中介不就交稅了嗎，俺公司再收到這張票進(jìn)款做收入還用不用繳企業(yè)所得稅等稅費(fèi)
郭老師
01/20 11:29
那實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的，你能說一下這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？是你們接了業(yè)務(wù)之后又找別人分包出去的嗎？
94691778
01/20 11:31
我們老板24年跟別人合伙做了一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目，挖河道賣沙石子等，項(xiàng)目沒走公司，現(xiàn)在年底要回款，不知道怎樣合法收款
郭老師
01/20 11:35
那這期間你給對方提供了什么業(yè)務(wù)？
94691778
01/20 11:41
老板個(gè)人投資四百萬，公司名義買卡車開加油票給公司，他自己家親戚去那邊干活，業(yè)務(wù)沒走公司，記流水
郭老師
01/20 11:44
這個(gè)車在你單位用還是在這個(gè)項(xiàng)目上？如果在這個(gè)項(xiàng)目上的話，你可以給對方開租賃發(fā)票
租賃費(fèi)比居間費(fèi)的稅率高
必須企業(yè)開嗎
你老板能開不
94691778
01/20 11:56
這個(gè)卡車在這個(gè)工地上用，怎樣收到款還能公司省稅呢
郭老師
01/20 11:57
開租賃發(fā)票，這個(gè)車是你單位的，加油費(fèi)就是你的成本。
94691778
01/20 11:58
老板不知道誰開合適，對方還沒要求，只知道收到款要開票
94691778
01/20 12:00
我百度卡車作為有形動(dòng)產(chǎn)，開租賃發(fā)票，我要交13個(gè)點(diǎn)稅
郭老師
01/20 12:01
是啊
你想要開什么業(yè)務(wù)的？你說我給你算稅款，你看一下個(gè)人還是企業(yè)開合適就是了。你現(xiàn)在都沒定好了，開什么業(yè)務(wù)。
94691778
01/20 12:17
開咨詢服務(wù)費(fèi)100萬，企業(yè)開交多少稅款，三個(gè)個(gè)人分開這100萬呢交多少稅款
郭老師
01/20 12:20
銷項(xiàng)稅額100÷1.06×6%，
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半，
企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)5%
假設(shè)不考慮其他的扣除100÷1.06-附加稅）*5%
個(gè)人開
增值稅100÷1.01×1%
3個(gè)人平均分就除以3
附加稅100÷1.01×1%*6%，
三個(gè)人平均除以3
個(gè)人所得稅100÷1.01÷3×80%*40%-7000，每個(gè)人分別按照這個(gè)
這個(gè)個(gè)稅地區(qū)有差異。
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