问题已解决
合同中規(guī)定幫我們公司出差員工產(chǎn)生的差旅費(fèi),發(fā)票拿到我們公司報銷,請問這種費(fèi)用計(jì)入到那個科目呢(員工是外單位的,幫我們公司出差)
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外單位員工幫本公司出差,其差旅費(fèi)一般計(jì)入 “管理費(fèi)用”“銷售費(fèi)用” 等科目
01/22 09:12
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01/22 09:13
老師請問二級科目是什么呢
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/22 09:14
同學(xué)你好
寫差旅費(fèi)就可以
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01/22 09:16
老師這種外單位的需要納稅調(diào)整嗎
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01/22 09:17
同學(xué)你好
給他的勞務(wù)費(fèi)做工資申報就不用
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01/22 09:18
老師都是報銷款,沒有工資之類的產(chǎn)生
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/22 09:19
不給這個人工資嗎?勞務(wù)費(fèi)沒有嘛
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01/22 09:20
沒有勞務(wù)費(fèi),就是幫我們公司出差
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01/22 09:20
產(chǎn)生的出差費(fèi)用,l例如交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)之類的給他們報銷
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01/22 09:22
同學(xué)你好
那就要計(jì)入招待費(fèi)了哦
因?yàn)闆]報工資個稅
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01/22 09:28
老師請問是計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎還是銷售費(fèi)用嗎
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01/22 09:33
老師可以另外一家公司給我們公司開票嗎,用于報銷這些費(fèi)用,和哪家公司屬于上下游的公司
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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01/22 09:34
同學(xué)你好
計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi)
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