問(wèn)題已解決

老師 一個(gè)總公司和一個(gè)分公司實(shí)際工作中怎么編制合并報(bào)表呀。 是不是直接相對(duì)應(yīng)的科目相加求和就可以了呀

隱形的翅膀| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 19:06
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樂(lè)伊老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，相加求和只是一個(gè)初步的合并，還需要寫(xiě)抵消分錄的。
03/16 19:27
隱形的翅膀
03/16 19:49
還要寫(xiě)抵消分錄呀 但是我就只有其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款要抵消呀 沒(méi)有其他的。 那合并報(bào)表中這兩個(gè)數(shù)據(jù)還要取數(shù)填寫(xiě)嗎
隱形的翅膀
03/16 19:50
我現(xiàn)在就是不知道怎么在合并報(bào)表中取數(shù)填列這個(gè)抵消數(shù)
樂(lè)伊老師
03/16 19:55
2個(gè)公司的內(nèi)部交易損益要抵消的
隱形的翅膀
03/16 20:00
假如其他應(yīng)付款是276266.70 其他應(yīng)收款也是276266.70 則這兩個(gè)報(bào)表項(xiàng)目抵消了數(shù)字就沒(méi)有了 報(bào)表項(xiàng)目填寫(xiě)0就是了對(duì)嗎 老師 是不是這樣子
隱形的翅膀
03/16 20:01
假如其他應(yīng)付款是276266.70 其他應(yīng)收款也是276266.70 則這兩個(gè)報(bào)表項(xiàng)目抵消了數(shù)字就沒(méi)有了 報(bào)表項(xiàng)目填寫(xiě)0就是了對(duì)嗎 老師 是不是這樣子
樂(lè)伊老師
03/16 20:03
如果是總公司應(yīng)收分公司，而分公司那邊是應(yīng)付總公司，可以直接抵消的，就是分錄分別從借方或者貸方?jīng)_掉（在抵消列填），從集團(tuán)來(lái)看最后結(jié)果是0
隱形的翅膀
03/16 20:12
好的 謝謝老師
樂(lè)伊老師
03/16 20:18
不客氣的，很高興為您解答，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝！
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