問(wèn)題已解決

我現(xiàn)在經(jīng)手一個(gè)建筑勞務(wù)公司，今年4月份升為一般納稅人，對(duì)于收入和成本這塊不會(huì)確認(rèn)。我平常都是依開票確認(rèn)收入，現(xiàn)在工程馬上交工。工程款還有一部分甲方未給，我們也未開票，剩余款有可能1年以后再給。這種情況怎么辦呢？還有工程交工還能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/11 13:54
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，只是這個(gè)款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)收賬款處理即可
2021 10/11 13:56
84785026
2021 10/11 15:11
我不明白，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，那利潤(rùn)負(fù)很多呀，沒(méi)收入。甲方未給錢還不想提前交稅。我能（一）工程完工，先計(jì)提成本不結(jié)轉(zhuǎn)，掛到勞務(wù)成本科目，給錢在結(jié)轉(zhuǎn)。（二）工程完工，甲方什么時(shí)候給錢再確認(rèn)收入，按發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣行嗎？請(qǐng)指教
陳詩(shī)晗老師
2021 10/11 15:14
為什么會(huì)沒(méi)有收入了？你能夠結(jié)轉(zhuǎn)成本，你的收入肯定也會(huì)有啊。
陳詩(shī)晗老師
2021 10/11 15:14
只是說(shuō)你那個(gè)錢沒(méi)有收到，你放到應(yīng)收賬款，這個(gè)也不影響你確認(rèn)收入。
84785026
2021 10/11 15:21
我是按開票確認(rèn)收入，甲方不給錢不開票。
陳詩(shī)晗老師
2021 10/11 15:28
那你這個(gè)本身收入和成本都不對(duì)等啊。正常情況，你建筑行業(yè)按照你的完工進(jìn)度來(lái)進(jìn)行收入成本確認(rèn)的，而不是以開票為主。
84785026
2021 10/11 15:38
對(duì)！因?yàn)槲覀児緵](méi)法按照完工進(jìn)度，都不知道。還有假如真按進(jìn)度是不是確認(rèn)收入就得提前交稅，你也知道的，老板們不想提前交稅，按上邊我說(shuō)的方法不行嗎。代理記賬都是依開票確認(rèn)收入，建筑行業(yè)就這樣
陳詩(shī)晗老師
2021 10/11 15:38
那你就暫時(shí)不要確認(rèn)成本啊，你開票的時(shí)候再確認(rèn)成本就行了。
84785026
2021 10/11 15:54
你的意思也不用計(jì)提對(duì)嗎？比如工程今年交工，明年可能開票，我結(jié)轉(zhuǎn)今年的成本可以嗎?因?yàn)榻衲杲还ぃ髂瓴豢赡苡谐杀?/div>
陳詩(shī)晗老師
2021 10/11 16:02
對(duì)的，你的收入和成本是要配比的，什么時(shí)候確認(rèn)收入就什么時(shí)候確認(rèn)成本。
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