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公積金賬戶有一部分暫存款,繳費后做賬怎么做分錄

84784988| 提问时间:2021 11/01 14:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,之前的這個暫存款你做到了哪個科目?
2021 11/01 14:56
84784988
2021 11/01 15:01
之前的暫存款沒做,只是這次繳費時發(fā)現(xiàn)有暫存款
郭老師
2021 11/01 15:02
你好,之前的在放款是不是你們多交了,然后退回來的?
84784988
2021 11/01 16:00
沒退回老師
郭老師
2021 11/01 16:01
你好,這是你們多交的,然后退回,沒有退回到你的公司賬戶,然后他在你的暫存款里面體現(xiàn),借其他應收款貸應交稅費,應付職工薪酬,社保借應付職工薪酬,社保借管理費用負數(shù),現(xiàn)在需要繳納抵扣的時候借應付職工薪酬、社保、其他應收款個人負擔的社保貸其他應收款。
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