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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：9月份錯(cuò)開(kāi)普通增值稅發(fā)票，10月沖銷(xiāo)后重新開(kāi)具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我做9月份賬時(shí)要做分錄嗎？還是等10月份重新開(kāi)具正確的發(fā)票再入賬？
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你好，如果你們是銷(xiāo)售方的話(huà)，在九月份需要做收入。
2021 11/04 14:39
郭老師 
2021 11/04 14:40
然后在十月份紅沖收入
84785000 
2021 11/04 14:41
是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯(cuò)開(kāi)成了普通銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
郭老師
2021 11/04 14:42
你好，九月份做收入，十月份紅沖。
84785000
2021 11/04 14:44
要做收入呀，我上個(gè)月沒(méi)有做，現(xiàn)在怎么辦？
郭老師
2021 11/04 14:47
你好，那你這個(gè)發(fā)票賬務(wù)怎么做的。
郭老師
2021 11/04 14:47
還有，你申報(bào)的銷(xiāo)售額填寫(xiě)到哪里啦？
84785000
2021 11/04 14:49
9月份只填寫(xiě)了銷(xiāo)項(xiàng)，沒(méi)有寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)
84785000
2021 11/04 14:50
因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)的票也是銷(xiāo)項(xiàng)，導(dǎo)致多交稅
郭老師
2021 11/04 14:51
那你在十月份紅沖填寫(xiě)銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)就可以的，繳納的稅款這個(gè)月可以留著以后抵扣，或者是抵扣當(dāng)月的正數(shù)。
郭老師
2021 11/04 14:51
沒(méi)有做收入的，你可以在這個(gè)月補(bǔ)上一個(gè)正數(shù)，然后再多上一個(gè)負(fù)數(shù)。
84785000
2021 11/04 14:51
稅管員讓我10月份沖銷(xiāo)開(kāi)錯(cuò)的普通銷(xiāo)項(xiàng)票，重新開(kāi)具正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
郭老師
2021 11/04 14:53
對(duì)的是的，沒(méi)有問(wèn)題正確的就是這么做。
84785000
2021 11/04 14:58
我在申報(bào)9月份報(bào)表時(shí)，錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票上的金額沒(méi)有算進(jìn)去，只填寫(xiě)了9月的銷(xiāo)項(xiàng)，也就是說(shuō)9月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有銷(xiāo)項(xiàng)
84785000
2021 11/04 14:59
搞錯(cuò)了，錯(cuò)開(kāi)的普通銷(xiāo)項(xiàng)也算進(jìn)去 了，所以導(dǎo)致多交了稅款
郭老師
2021 11/04 14:59
你好，現(xiàn)在紅沖，然后你填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額負(fù)數(shù)。
表二也可以抵扣了。
郭老師
2021 11/04 15:00
不做就可以的，多交的稅款可以留著以后抵扣，或者是你找你稅務(wù)局問(wèn)一下，可以申請(qǐng)退稅吧。
84785000
2021 11/04 15:01
人家不愿意。。。已經(jīng)沖紅，重新開(kāi)具正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
郭老師
2021 11/04 15:02
你好，你們現(xiàn)在是代理記賬嗎？對(duì)方現(xiàn)在什么要求？
84785000
2021 11/04 15:04
你指的是稅務(wù)還是。。
郭老師
2021 11/04 15:04
你說(shuō)的人家不愿意，已經(jīng)紅沖。誰(shuí)不愿意
郭老師
2021 11/04 15:05
九月份你需要正常的申報(bào)銷(xiāo)售額，因?yàn)槟汩_(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票，如果不填寫(xiě)，擬申報(bào)不了。
然后在十月份紅沖紅沖你的銷(xiāo)售額。
84785000
2021 11/04 15:05
我說(shuō)的是稅務(wù)不愿意退稅
郭老師
2021 11/04 15:07
不愿意退稅的留著以后抵扣。
郭老師
2021 11/04 15:07
以后你單位這部分稅款就不用交了，從這里面出就行。
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