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問題已解決
老師，我想問下四季度制造業(yè)緩交增值稅，緩交的部分稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪兒個科目？如果不結(jié)轉(zhuǎn)會跟實際的應(yīng)交增值稅對不上，差了這個數(shù)額
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你好，你正常結(jié)轉(zhuǎn)，正常集體交多少做多少就可以的。你的應(yīng)交稅費(fèi)有一個貸方余額。
2021 12/02 10:21
郭老師 
2021 12/02 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
借未交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款50。
84785022 
2021 12/02 10:30
沒明白，我是差著這個數(shù)額嗎
84785022
2021 12/02 10:31
我交稅做的是，借已交稅金貸銀行
郭老師
2021 12/02 10:33
貸方未交增值稅50，這個不就是欠著稅務(wù)局的嗎？你在一月份支付的時候借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款就可以啊。
郭老師
2021 12/02 10:33
可以的，我寫的是未交增值稅，你寫的是已交增值稅，你這個寫錯了，這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你當(dāng)月繳納的是上一個月。
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