00:10:00
問題已解決
有個問題，我不懂咋處理，有個會員充值，錢已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給我們了，發(fā)票也已經(jīng)開給對方了，若是我們要確認(rèn)收入，該怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你給對方開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？不是預(yù)付卡的嗎？
2021 12/16 09:17
84785034 
2021 12/16 09:19
開的是餐飲，住宿
郭老師 
2021 12/16 09:22
你好，也就是開了帶稅率的事嗎？借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，你得提前做收入了。
84785034
2021 12/16 09:23
可是，后期他們來實際消費時，怎么體現(xiàn)出來呢？謝謝老師
郭老師
2021 12/16 09:26
實際消費了就不需要多收入的。
郭老師
2021 12/16 09:26
你們單位這個業(yè)務(wù)開錯了，發(fā)票應(yīng)該開預(yù)付卡的發(fā)票，然后借銀行存款貸預(yù)收賬款，每次來了消費，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費做這個。
84785034
2021 12/16 09:27
可是客戶要求開給人家，那我現(xiàn)在怎么把后期實際消費時，體現(xiàn)出來呢？
郭老師
2021 12/16 09:31
你好，那你自己單獨做做一個被查，或者是你們電腦上能看出每個卡的余額來吧。
84785034
2021 12/16 09:34
那賬上是沒法體現(xiàn)了對嗎
郭老師
2021 12/16 09:37
是的是的，是這么做的，是這么理解的，要么你就借銀行存款，貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費，然后每次來消費了，借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2021 12/16 09:37
董，有風(fēng)險，因為你的增值稅一次繳納了，你的所得稅收入和增值稅的銷售額不一樣，稅務(wù)局會問起來的。
84785034
2021 12/16 09:44
對啊，本來之前是計劃做預(yù)收款，后面來消費的時候就沖預(yù)收款的，可是，他們現(xiàn)在才告訴我，他們開了住宿和餐飲 關(guān)鍵是，他們還有買一送一的活動 比如，他們現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬1萬，充值卡我們是要給兩萬給他們，咋弄哦，頭疼
郭老師
2021 12/16 09:46
贈送的那一部分借銷售費用貸預(yù)收賬款。
84785034
2021 12/16 09:49
我現(xiàn)在做的收入，還只是轉(zhuǎn)賬這一部分，還有1部分又沒做到，怎么辦呢
郭老師
2021 12/16 09:51
有一部分是什么意思？做了預(yù)收賬款嗎？
84785034
2021 12/16 09:55
若是要做收入的話，就沒做預(yù)收款了
郭老師
2021 12/16 09:57
那你現(xiàn)在想要按消費的時間做收入，借銀行存款，貸預(yù)收賬款，應(yīng)交稅費做這個。
84785034
2021 12/16 10:00
老師，現(xiàn)在只能做收入來了吧，開票開的是餐飲，住宿
84785034
2021 12/16 10:01
現(xiàn)在我做的收入，是收到錢這部分，贈送的那部分，沒做到收入，等具體消費時，我是不是再做另一部分收入呢？
郭老師
2021 12/16 10:02
對的是的，可以這么做的。
84785034
2021 12/16 10:10
好的，謝謝老師給你五星好評
郭老師
2021 12/16 10:12
工作愉快，非常感謝。
閱讀 892
描述你的問題，直接向老師提問
681
意見反饋
