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問題已解決
我們是小規(guī)模建筑業(yè)企業(yè)，我們去年給甲方開了增值稅專用發(fā)票，年底甲方把一部分款已支付工資形式轉到工人卡上，實際工人工資我公司已支付，當時我沒做賬務處理，現在怎么樣補救處理？
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你好 ； 那支付的錢 工人又還給你公司了嗎？
2021 12/21 14:23
84784950 
2021 12/21 14:25
是的，所以就是應收賬款賬不平了
meizi老師 
2021 12/21 14:29
你好； 不平的話。 就 退回來做平。 做了那些科目了。 發(fā)來看看??
84784950
2021 12/21 14:34
甲方意思款是付了，肯定不會把票再給退回
84784950
2021 12/21 14:35
回到工人卡那部分我就沒做賬
meizi老師
2021 12/21 14:39
你好 ；? ?我是說? ?工人退款給你們公司沒有?
84784950
2021 12/21 15:17
甲方回來的那一部分款退回來了
meizi老師
2021 12/21 15:25
你好 ；? ? 那你就做賬：借應付職工薪酬-工資或者? ? 工程施工-? 合同成本 -人工費 貸 應收賬款- 甲方? ? ； 借銀行存款貸?應付職工薪酬-工資或者? ? 工程施工-? 合同成本 -人工費
84784950
2021 12/21 17:19
工資我已經支付了，個稅也申報了，我能不能把這提到庫存現金里，因為款是今年2月回來的我一直沒入賬
meizi老師
2021 12/21 17:23
?你好 ；? ? ? 那你是是現金給你門的嗎? ?；不是的話就別亂做庫存現金?
84784950
2021 12/21 17:35
我已經從工人卡上轉到我私戶上用了
meizi老師
2021 12/21 17:50
你好 ；? 用了就掛科目。 掛其他應收款- 你?
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