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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問跨年度沖紅以前年度收入發(fā)票，然后又重新開票賬務(wù)處理怎么做呀？
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借應(yīng)收帳款、負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)、負(fù)數(shù)
借、應(yīng)收賬款貸、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 12/24 09:11
84784992 
2021 12/24 09:18
沖了以前好幾年度發(fā)票，那以前年度的匯算清繳是否要更改申報(bào)？因?yàn)橐郧澳甓鹊氖杖霚p少了
郭老師 
2021 12/24 09:19
紅沖和重新開的是一樣的，不影響。
84784992
2021 12/24 10:05
沖紅以前的以前年度的收入發(fā)票，就是以前年度收入少了，利潤那也少了，就是以前年度的匯算清繳的企業(yè)所得稅也減少了，我們不用重新更正申報(bào)匯算清繳嗎？我現(xiàn)在沖2018-2020年的收入發(fā)票，然后重新開好了正確的發(fā)票，就是稅率調(diào)整了
郭老師
2021 12/24 10:08
你好，主營業(yè)務(wù)收入和負(fù)數(shù)，正數(shù)這兩個(gè)是一樣的金額嗎？
84784992
2021 12/24 10:13
不是的呢，老師
郭老師
2021 12/24 10:14
不一樣的話，把上面的主營業(yè)務(wù)收入改成以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整之前的匯算清繳。
84784992
2021 12/24 10:14
收入變少了老師
郭老師
2021 12/24 10:16
你好，那你之前多交了稅款，可以申請退稅。
84784992
2021 12/24 10:17
申報(bào)增值稅的話沖紅和重開都是在這個(gè)月里操作的，申報(bào)數(shù)據(jù)銷售收入無法調(diào)整以前年度的銷售呀，只有本年累計(jì)的
郭老師
2021 12/24 10:22
你好，你只需要調(diào)整企業(yè)所得稅的就可以啊，增值稅的在今年里面調(diào)整，在這個(gè)月申報(bào)。
84784992
2021 12/24 11:19
嗯嗯。我也這么覺得，企業(yè)所得稅更正申報(bào)，申請退稅，增值稅就當(dāng)期據(jù)實(shí)調(diào)整申報(bào)就行了
郭老師
2021 12/24 11:22
對的是的，是這么做的。
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