問題已解決

你好，老師，我們有進項稅還沒抵扣，上個月的，我們現(xiàn)在做賬的話，要怎么做？如果當(dāng)月抵扣進項10萬，銷項8萬，剩余2萬，可以到下個月使用嗎？分錄應(yīng)該怎么做？

84784982| 提問時間：2021 12/28 11:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
可以下月使用，進項大于銷項不做分錄
2021 12/28 11:54
84784982
2021 12/28 13:34
月末結(jié)賬就直接結(jié)轉(zhuǎn)8萬？剩余2萬掛著？也不用做什么結(jié)轉(zhuǎn)？增值稅申報表，剩余的進項2萬，是填在上期留低稅額，還是進項稅額轉(zhuǎn)出？
吳少琴老師
2021 12/28 14:00
是的掛著就可以了，下期抵扣
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~