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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我做了4萬(wàn)多開(kāi)辦費(fèi)，這個(gè)是可以月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)掉，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本，計(jì)提的生產(chǎn)工人社保也是要一起結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的是吧
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你好，這個(gè)生產(chǎn)成本是完工結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，和開(kāi)辦費(fèi)分開(kāi)處理
2022 01/05 11:17
84784994 
2022 01/05 11:35
老師我計(jì)提生產(chǎn)人工工資之后，那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候不需要在把人工工資跟社保結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本基本 生產(chǎn)成本里面去了是吧
maize老師 
2022 01/05 11:37
你好 ，是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-半成品或者是產(chǎn)成品下面，不是結(jié)轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本下面了
84784994
2022 01/05 11:43
生產(chǎn)成本下面的
maize老師
2022 01/05 11:46
你們不設(shè)置產(chǎn)品 。半成品么 。沒(méi)有分開(kāi)核算 成本？那你們做表么 ，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，后面那個(gè)成本完工多少，沒(méi)有完工多少?zèng)]有表？
84784994
2022 01/05 11:55
沒(méi)有，我材料領(lǐng)出來(lái)不夠銷(xiāo)售的，銷(xiāo)售的31萬(wàn)的材料是人家代替發(fā)貨的，我材料要暫估，這個(gè)借庫(kù)存商品252048.57 貸：材料 1984178 工資44891.87 社保4978 制造費(fèi)用4000嗎
84784994
2022 01/05 11:57
新工廠(chǎng)，11月才新建的，后面入庫(kù)有8臺(tái)機(jī)器沒(méi)有發(fā)貨，但是材料我沒(méi)有做進(jìn)，材料要暫估
maize老師
2022 01/05 11:59
你好，您的意思你們還沒(méi)有生成能力？暫估，材料是借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款，別的后面是正常做的，借生產(chǎn)成本，貸原材料，完工做借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本，
maize老師
2022 01/05 12:03
你們要是沒(méi)有加工直接銷(xiāo)售材料，那這個(gè)不需要走生產(chǎn)成本，材料直接做借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款， 銷(xiāo)售做借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅了，
maize老師
2022 01/05 12:03
，后面入庫(kù)有8臺(tái)機(jī)器沒(méi)有發(fā)貨， 這個(gè)是你們買(mǎi)固定資產(chǎn)？還是你們就是銷(xiāo)售機(jī)器的？
84784994
2022 01/05 12:04
我暫估材料，要把購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的庫(kù)存商品金額減出去是吧
maize老師
2022 01/05 12:07
不用，你產(chǎn)品還在公司就不用減掉
maize老師
2022 01/05 12:08
是不是買(mǎi)又有材料又有產(chǎn)品？有不需要減掉，只有后面材料發(fā)票回來(lái)沖暫估按發(fā)票做
maize老師
2022 01/05 12:08
要是做重復(fù)才沖掉減掉
84784994
2022 01/05 12:10
但是沒(méi)有真的產(chǎn)品買(mǎi)進(jìn)來(lái)，只有票
84784994
2022 01/05 12:13
是我有9臺(tái)沒(méi)有成本，人家代我們出貨的，另外有8萬(wàn)的成品票給我們了，這個(gè)成本不知道怎么算，我后面的材料其實(shí)是后面9臺(tái)的材料
maize老師
2022 01/05 12:25
代你們出貨，你們應(yīng)該付款給對(duì)方，對(duì)方給你們開(kāi)發(fā)票，你直接做庫(kù)存商品，對(duì)方發(fā)到對(duì)方公司出庫(kù)單和發(fā)票你做庫(kù)存商品，之后你做收入對(duì)應(yīng)月末做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品就可以，別人代你們出貨，那不需要這幾臺(tái)材料發(fā)票只需要成品發(fā)票就可以
maize老師
2022 01/05 12:25
相當(dāng)是不是電商那種一件代發(fā)，廠(chǎng)家發(fā)貨這樣是不是，你們是不是這樣？
84784994
2022 01/05 12:36
不是，票是直接買(mǎi)回來(lái)的，代替我們出貨的，她另外掛我們往來(lái)，她開(kāi)票開(kāi)的是我們銷(xiāo)售訂單的銷(xiāo)售價(jià)格，，她開(kāi)票來(lái)，我就入庫(kù)成品，，我現(xiàn)在成本物料是按物料清單出來(lái)核算的物料成本，再加工資，跟管理費(fèi)用，
maize老師
2022 01/05 12:46
我現(xiàn)在成本物料是按物料清單出來(lái)核算的物料成本，再加工資，跟管理費(fèi)用，? 這個(gè)成品 不包括管理費(fèi)用下面啊，只算料工費(fèi)啊，
maize老師
2022 01/05 12:49
沒(méi)有看明白你這個(gè)到底啥情況，有8萬(wàn)的成品票給我們了 這個(gè) 不是有成品發(fā)票給你們么 ，你們開(kāi)發(fā)票給客戶(hù)么 ，你們開(kāi)給客戶(hù)做收入，對(duì)方開(kāi)給你們8萬(wàn)做成本就可以，再說(shuō)9萬(wàn)是啥情況一步一步來(lái)，
maize老師
2022 01/05 12:49
管理費(fèi)用是直接到本年利潤(rùn)下面，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本下面，
maize老師
2022 01/05 12:52
沒(méi)有真的產(chǎn)品買(mǎi)進(jìn)來(lái)，只有票? ，這不是那個(gè)對(duì)方代替發(fā)貨么 ，只是材料沒(méi)有經(jīng)過(guò)你們公司不是這種么 ，你就相當(dāng)你們買(mǎi)進(jìn)之后賣(mài)出就可以，
maize老師
2022 01/05 12:53
你們車(chē)間加工，再走料工費(fèi)，別人代發(fā)貨那個(gè)是單獨(dú)走一條線(xiàn)，直接庫(kù)存商品 或者是原材料，之后到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者是其他業(yè)務(wù)成本就可以，
84784994
2022 01/05 14:51
好的，我外購(gòu)的入庫(kù)庫(kù)存商品，材料結(jié)轉(zhuǎn)的按材料結(jié)轉(zhuǎn)商品，
maize老師
2022 01/05 14:52
你分2條線(xiàn)，沒(méi)有到你們公司代發(fā)貨有給你們形式上面資料，你就按形式資料做賬對(duì)應(yīng)做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
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