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問題已解決
老師，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能記反向嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，實際工作中可以
2022 01/06 10:41
84784949 
2022 01/06 10:44
之前的會計把繳納社保公積金個人部分記其他應(yīng)付款借方了，現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目下還掛賬呢
84784949
2022 01/06 10:45
那就其它應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款對沖一下唄
小云老師 
2022 01/06 10:56
那再貸一個其他應(yīng)付款沖掉就行了。
84784949
2022 01/06 11:05
嗯嗯，2020年和2021年的賬目沖的話需不需要用以前年度損益
小云老師
2022 01/06 11:06
涉及損益類科目的用以前年度損益調(diào)整代替。
84784949
2022 01/06 11:09
2020年少計提了
84784949
2022 01/06 11:22
2020年11月的公積金計提的時候做的：
主營業(yè)務(wù)成本 5720
應(yīng)付職工薪酬-公積金 5720
應(yīng)付職工薪酬-公積金5720
其它應(yīng)付款5720
銀行存款 11440然后發(fā)工資代扣個人公積金的時候：
其他應(yīng)付款扣了 11440等于把公司承擔(dān)的那部分也給扣了，我不知道我表達的能不能看懂
小云老師
2022 01/06 11:29
計提少了就去補計提，扣多了就反分錄再沖回就行啦。
84784949
2022 01/06 11:31
但是現(xiàn)在要充主營業(yè)務(wù)成本的5720
84784949
2022 01/06 11:32
跨年了反沖主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做啊，老師，不跨年會做，一跨年不知道怎么弄了
小云老師
2022 01/06 11:38
就是之前計提的反分錄，把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整就行了。
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