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我是小規(guī)模公司，之前一直零申報，上月，12月開了2萬多的發(fā)票，這月季度申報怎么報呢？增值稅還是零申報是嗎 所得稅呢？
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您好
請問是開具的普通發(fā)票還是專票
2022 01/12 09:20
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查看更多- 在第四季度所得稅季度申報中因為有研發(fā)費用，不能加計扣除，又不想繳稅后次年去退稅，故把第四季度研發(fā)費用暫估了費用入賬，在年度所得稅匯算的時候暫估費用調(diào)增處理。次年對應(yīng)的暫估費用做了沖紅，需要在次年的年度企業(yè)所得稅匯算的時候?qū)_紅的暫估費用調(diào)減處理嗎？ 昨天
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