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老師，我想問一下，我跨年工資多計(jì)提了，怎么調(diào)？金額比較少，分錄怎么寫

84785009| 提问时间：2022 02/18 11:52
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李霞老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以，嗯您及題的時(shí)候是不是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬??？你反向沖減的時(shí)候可以借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
2022 02/18 11:53
84785009
2022 02/18 11:56
借銷售費(fèi)用，其他應(yīng)收款代扣代交社保貸應(yīng)付職工薪酬
李霞老師
2022 02/18 12:00
嗯，那就是借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤銷售費(fèi)用的話，也是用利潤分配未分配利潤去代替的。
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