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如果當月開票了，并在項目地如果預(yù)繳了2%增值稅，當月本地申報增值稅多少時候9%可以抵扣預(yù)繳的。 如果當月有勞務(wù)分包的票，那么預(yù)繳的時候，增值稅就扣除勞務(wù)分包后，比如不含稅100萬票，勞務(wù)分包不含稅90萬。只需要預(yù)繳10萬中的2%，2千。同時在本地申報增值稅的時候，也只需要申報10萬的9%，9千，還可以抵扣預(yù)繳的2%，實際本地繳納7千。是這樣吧？ 還以為本地申報增值稅要交100萬的9%，9萬，只能抵扣預(yù)繳的2%呢，實際本地繳納8800。
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您好
當月開票了，并在項目地如果預(yù)繳了2%增值稅，當月本地申報增值稅9%可以抵扣預(yù)繳的
當月有勞務(wù)分包的 分包的時候可以扣除勞務(wù)分包發(fā)票額后預(yù)繳
比如銷項稅額100? 預(yù)繳了20? 回機構(gòu)所在地按照100-20=80繳納就好了
2022 02/22 10:11
bamboo老師 
2022 02/22 10:11
如果還有進項稅額 50那就是100-20-50=30
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