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現(xiàn)在有一個做廣告裝飾的小規(guī)模公司叫我去給他做內(nèi)賬，這個小公司去年接了一個掛靠業(yè)務(wù)200多萬，工程款全部結(jié)清，留下管理費其餘款項全部給了掛靠方，但掛靠方也沒有給成本票。請向，1，我去了如何處理這個賬務(wù)？2，這個小規(guī)模公司有什麼涉稅風(fēng)險，3，這個小規(guī)模公司已被稅務(wù)告知不能再開票了，要求升為一般納稅人，請問是升好還是不升好？萬望老師指導(dǎo)
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同學(xué)你好
需要找成本票來
2.都繳稅了一般沒事
3.稅局都要求來肯定要升級了
2022 02/22 13:36
84785021 
2022 02/22 13:59
老師好，只繳了增值稅，城市建設(shè)稅，教育附加稅，需不需要繳納企業(yè)所得稅？
樸老師 
2022 02/22 14:05
同學(xué)你好
這個要繳納的
有利潤就要交
84785021
2022 02/22 14:42
老師好，如果這個時候再去找票是否受於虛開增值稅發(fā)票？時間點有沒有問題？
樸老師
2022 02/22 14:47
同學(xué)你好
這個虛開發(fā)票要交稅
84785021
2022 02/22 15:03
只要交稅，沒有涉稅風(fēng)險就好。時間上有沒有問題呢？
樸老師
2022 02/22 15:06
同學(xué)你好
這個滯交等都有滯納金
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