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實(shí)務(wù)
问题已解决
您好，老師，請(qǐng)問線上商城2月28日提現(xiàn)次月（3月1日）才轉(zhuǎn)到公司銀行賬戶，2月份賬務(wù)處理怎么做？
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2月份可以正常做賬，但是要做個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表，企收銀未收
2022 03/02 09:43
84785003 
2022 03/02 09:47
2月會(huì)計(jì)分錄：借 銀行存款 貸 其他貨幣資金 然后做銀行余額調(diào)節(jié)表是嗎
香梨老師 
2022 03/02 09:49
嗯嗯是的，銀行余額調(diào)節(jié)表在企收銀未收中將此筆金額填列好
84785003
2022 03/02 09:50
直接留在其他貨幣資金不行嗎
84785003
2022 03/02 09:51
2月不做提現(xiàn)分錄
香梨老師
2022 03/02 09:52
你們商城里面的余額你再月底提現(xiàn)之后，還有余額嗎，如果余額是提現(xiàn)前的金額，也可以不做賬。
84785003
2022 03/02 09:52
老師，能發(fā)下銀行余額調(diào)節(jié)表給我嗎
84785003
2022 03/02 09:54
有余額是提現(xiàn)后的金額
香梨老師
2022 03/02 09:55
是提現(xiàn)后的金額那2月還是需要做賬的
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