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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我在21年做了一筆費(fèi)用暫估112萬(wàn)，22年想沖回怎么做？ 1年做的費(fèi)用暫估， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 112萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款 112萬(wàn) 隔月還有一筆紅沖的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -67.2萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-67.2萬(wàn) 等付錢的時(shí)候又做了一筆 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 665346.52 應(yīng)交稅費(fèi) 6653.48 貸：銀行存款 672000 現(xiàn)在跨年后發(fā)現(xiàn)這筆分錄是做錯(cuò)的，22年應(yīng)該怎么調(diào)整？
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同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 03/31 11:52
84785020 
2022 03/31 15:09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師 
2022 03/31 15:17
同學(xué)你好
那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做
84785020
2022 03/31 17:46
怎么做呀？老師
樸老師
2022 03/31 18:10
借銀行存款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785020
2022 03/31 19:16
那我已經(jīng)紅沖掉一筆67.2萬(wàn)，是不是只要走44.8萬(wàn)的就好了，而且去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)掉了，還需要走利潤(rùn)分配么？
樸老師
2022 03/31 20:13
要的，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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