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發(fā)現(xiàn)20年的主營業(yè)務(wù)成本未結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)該怎么處理
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你好,發(fā)現(xiàn)20年的主營業(yè)務(wù)成本未結(jié)轉(zhuǎn),是應(yīng)當(dāng)從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本? 而沒有結(jié)轉(zhuǎn)的意思嗎?
2022 04/01 09:28
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2022 04/01 09:42
是的,造成最終的成本未結(jié)轉(zhuǎn),這個現(xiàn)在該怎么處理?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 09:43
你好,補做結(jié)轉(zhuǎn)處理
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
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2022 04/01 10:34
不影響未分配利潤?就這一個分錄嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/01 10:35
你好,補做結(jié)轉(zhuǎn)處理
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
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