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是這樣,我們有一家子公司,但是在法律名義上和母公司沒有關(guān)系,是母公司的股東持股?,F(xiàn)在子公司作價一個億合作開發(fā),投資人需支付5000萬的購股款,但是這個錢是母公司收了,當(dāng)時做賬就下了其他應(yīng)收款了,因為以前有往來業(yè)務(wù),母公司墊過錢。現(xiàn)在報表打開總公司賬面其他應(yīng)收款-子公司-4000萬,這個要怎么處理。名義上和子公司沒關(guān)系,

84785023| 提问时间:2022 04/15 09:21
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!是母公司之前給子公司墊過款?
2022 04/15 09:59
84785023
2022 04/15 10:10
嗯,墊過,但不是正規(guī)的子公司因為只和母公司股東有關(guān)系,和母公司本身沒什么關(guān)系
宋生老師
2022 04/15 10:12
你好!那這個不好處理了。只能先掛著,因為在稅務(wù)局看來,這2個公司,只能算是關(guān)聯(lián)公司。
84785023
2022 04/15 11:09
但是會有問題,怎么處理
宋生老師
2022 04/15 11:15
你好!這種只能以后再看了。當(dāng)借款,以后如果有業(yè)務(wù),就在賬上做還款。
84785023
2022 04/15 16:27
估計再沒業(yè)務(wù)了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)收也不合理,不管也有問題,給個建議老師
宋生老師
2022 04/15 16:28
你好!建議不入賬。在備查簿登記。不體現(xiàn)在賬上
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