00:10:00
問題已解決
我們現(xiàn)在在進(jìn)行年度匯算清繳。產(chǎn)生了一筆企業(yè)所得稅退稅，但是稅務(wù)局說讓我們把報表調(diào)平，這樣就不用退稅了。所以我想問一下怎樣調(diào)平。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增就好了
2022 05/09 09:36
84785000 
2022 05/09 10:13
老師應(yīng)該怎么調(diào)增，具體怎么填寫。不太明白。
bamboo老師 
2022 05/09 10:13
請問需要退多少稅金
84785000
2022 05/09 10:16
老師 需要退463.29
bamboo老師
2022 05/09 10:43
請問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嗎
84785000
2022 05/09 10:44
是的老師?。?/div>
84785000
2022 05/09 10:45
但是她去年的利潤是負(fù)的
bamboo老師
2022 05/09 10:50
請問負(fù)數(shù)多少金額啊
84785000
2022 05/09 10:57
老師 29萬多?。?！
bamboo老師
2022 05/09 11:04
那不退稅不太可行了
要把虧損全部調(diào)整為正數(shù) 差太多了 您老板愿意嗎
84785000
2022 05/09 11:06
稅務(wù)局讓調(diào)平。
bamboo老師
2022 05/09 11:07
那要調(diào)整這么多金額 老板同意嗎?
84785000
2022 05/09 11:22
可以。
這樣調(diào)增，財務(wù)報表什么的也需要跟著更改么。
bamboo老師
2022 05/09 11:42
不需要調(diào)整財務(wù)報表
填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增就好了
金額463.29/0.025+29萬
84785000
2022 05/09 12:00
好的，謝謝老師
84785000
2022 05/09 12:01
這樣調(diào)整稅務(wù)局會預(yù)警么，會找我們么？
bamboo老師
2022 05/09 12:05
稅務(wù)讓您操作的 不會找您的哈
84785000
2022 05/09 12:09
好的，非常感謝
bamboo老師
2022 05/09 12:11
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 594
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
匯算清繳，需要退稅0.01分，稅務(wù)局讓我們調(diào)整一下報表，說是不用退了，怎么調(diào)??？
123 -
老師好！2023年匯算清繳后有退稅，稅管員要我調(diào)平?，F(xiàn)在匯算清繳報表營業(yè)成本調(diào)小了，那還有哪些報表需要調(diào)整？
234
-
老師，做年度匯算清繳，有退稅。但是不想申請退稅，數(shù)字已調(diào)平到不用退稅了。但是因少符合小微企業(yè)，必須得填寫《企業(yè)所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》，填寫后就會一直產(chǎn)生退稅金額怎么樣操作才能不退稅呢
333
-
匯算清繳時，涉及退稅，但是又不想去退，可以只調(diào)匯算表，不改年度財務(wù)報表嗎？
579
-
企業(yè)所得稅匯算退稅，現(xiàn)在需要調(diào)整讓調(diào)平不退稅，如何調(diào)整。上一年度是虧損彌補虧損明細(xì)表如何調(diào)。
2639
最新回答
查看更多- 注會考試通過后5年內(nèi)未注冊，該怎樣補注冊為會員？ 昨天
- 老師，請教您，公司租入一個不需要安裝的設(shè)備，設(shè)備的公允價值750619.47元（含稅848200），無初始費用和直接費用，支付了對方保證金4萬元，從2025年1月1日起租期5年，每月月初支付不含稅租金5840.71元（含稅6600元），符合融資租賃的條件，請教老師該怎么計算實際的利率，不懂算，[抱拳] 昨天
- 【∵持續(xù)經(jīng)營價值就是未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。C項的解析可以轉(zhuǎn)換為‘一個企業(yè)的公平市場價值，應(yīng)當(dāng)是其未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值與清算價值中較高的一個’。這樣就與與B項表述‘企業(yè)公平市場價值是企業(yè)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值’矛盾了啊，B項明顯是以偏概全了；如果清算價值更高，企業(yè)公平市場價值便并非是企業(yè)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。】7.1 多選17年 下列關(guān)于企業(yè)公平市場價值的說法中，正確的有（ ?。?A.企業(yè)公平市場價值是企業(yè)控股權(quán)價值 B.企業(yè)公平市場價值是企業(yè)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 C.企業(yè)公平市場價值是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營價值 D.企業(yè)公平市場價值是企業(yè)各部分構(gòu)成的有機整體的價值 【答案】BD 【解析】從少數(shù)股權(quán)投資者來看，V（當(dāng)前）是企業(yè)股票的公平市場價值；對于謀求控股權(quán)的投資者來說，V（新的）是企業(yè)股票的公平市場價值，選項A錯誤；一個企業(yè)的公平市場價值，應(yīng)當(dāng)是其持續(xù)經(jīng)營價值與清算價值中較高的一個，選項C錯誤。 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認(rèn)收入？ 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前
意見反饋
