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問(wèn)題已解決
2021年暫估了成本入賬，2022年4月做完企業(yè)所得稅匯算，但是4月該暫估成本票沒(méi)到，是5月才給開(kāi)的，與暫估金額不一樣，與企業(yè)所得稅匯算的數(shù)也不一樣，該怎么辦？
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你好，可以按照實(shí)際收到發(fā)票的金額做納稅調(diào)整。
2022 05/30 12:13
學(xué)習(xí)努力 
2022 05/30 12:17
再去改匯算清繳的表？
學(xué)習(xí)努力
2022 05/30 12:18
我在4月已經(jīng)做完所得稅匯算了，5月才收到票。要去重新改4月的匯算清繳表？
閻老師 
2022 05/30 12:26
如果沒(méi)有繳稅的話是可以修改的，如果繳稅了需要跟稅務(wù)局聯(lián)系確認(rèn)
學(xué)習(xí)努力
2022 05/30 12:45
我們公司還有一筆業(yè)務(wù)，在去年暫估了成本，申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)也申報(bào)了該筆成本，結(jié)果到現(xiàn)在說(shuō)5月這張票開(kāi)不來(lái)了，我還用改之前的匯算清繳表么？
閻老師
2022 05/30 12:50
應(yīng)該調(diào)整的，稅法要求是匯算清繳前能取得發(fā)票的才可以稅前扣除
學(xué)習(xí)努力
2022 05/30 13:02
如果我不改匯算清繳表了，賬務(wù)該怎么做呢？
閻老師
2022 05/30 13:08
如果只是因?yàn)闆](méi)有取得發(fā)票，不改納稅申報(bào)表，那對(duì)財(cái)務(wù)賬是沒(méi)有影響的
學(xué)習(xí)努力
2022 05/30 13:11
但是對(duì)方企業(yè)說(shuō)要在6月把票開(kāi)給我們，請(qǐng)問(wèn)老師賬該怎么做呢
閻老師
2022 05/30 13:16
收到票了看有沒(méi)有差額，沒(méi)有差額只確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅就可以了
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