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我想問下，當(dāng)年暫估，第二年匯算清繳以后，是否需要調(diào)整當(dāng)年的暫估呢？
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你好，如果這個是實際的業(yè)務(wù)，不用調(diào)整，如果是虛增的需要紅沖。
2022 06/10 10:34
84784949 
2022 06/10 10:37
虛增的，但是如果紅沖話，會增加當(dāng)年的利潤，但是匯算清繳的時候已經(jīng)把調(diào)增的這部分企業(yè)所得稅已經(jīng)交了
郭老師 
2022 06/10 10:38
你好，借應(yīng)付賬款貸利潤分配，未分配利潤坐著不就可以的。
84784949
2022 06/10 10:51
我的意思是說如果是你今年就說今年做完匯算清繳以后你做了一筆借應(yīng)付賬款 貸利潤分配 未分配利潤 會導(dǎo)致今年整個一年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的未分配利潤，它那個勾稽關(guān)系是一直對不上
郭老師
2022 06/10 10:52
對的是的是的是的是的。
84784949
2022 06/10 10:54
那這種情況要怎么處理呢？麻煩老師指導(dǎo)一下 謝謝
郭老師
2022 06/10 10:55
會忽略這個差異的，如果你不想忽略差異的話，去修改你的未分配利潤期初數(shù)據(jù)。
84784949
2022 06/10 10:58
期數(shù)數(shù)據(jù)做合并報表已經(jīng)上傳給總部了[捂臉]
郭老師
2022 06/10 10:59
好那就可以一直不一致的，可以忽略這個差異。
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