問題已解決

您好老師：我手工賬單做賬的房租是每個(gè)月分?jǐn)偝鋈チ?，但是銀行卡是2個(gè)月付一次房租的，我要保持財(cái)務(wù)軟件里面的科目余額表的銀行余額和銀行卡一致，但是這樣做賬了和我手工賬單就不一致了怎么弄？

84784952| 提問時(shí)間：2022 09/16 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，你是提前支付的嗎？如果是的話，借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等貸預(yù)付賬款。
2022 09/16 13:42
84784952
2022 09/16 14:13
好的，老師你再看一下我這個(gè)盤盈庫存商品的盤盈單，然后在這個(gè)進(jìn)銷存直接生成這個(gè)，盤點(diǎn)單據(jù)的時(shí)候保存，它顯示借貸不平。盤庫存盤盈了，盤虧生成了，盤盈生不成？是不是貸方科目不對？
84784952
2022 09/16 14:19
還有一張圖片，老師你一起看下哈
郭老師
2022 09/16 14:20
你把它放到借方負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 09/16 14:20
最后一行的那個(gè)放到借方負(fù)數(shù)里面去。
84784952
2022 09/16 15:56
哦，收到，老師供貨商的返利的金額有點(diǎn)多，我想給做成2個(gè)月，怎么做？比如返利37476元，我想給這個(gè)返利攤銷成2個(gè)月，怎么做？就是這個(gè)月攤銷一部分，下個(gè)月攤銷一部分。
郭老師
2022 09/16 16:01
你好，當(dāng)時(shí)發(fā)票怎么開的？
84784952
2022 09/16 16:22
小規(guī)模沒有發(fā)票
84784952
2022 09/16 16:23
就是直接每個(gè)月根據(jù)拿貨情況按比例返利給我們的，但是這個(gè)月返利金額有點(diǎn)高，老板讓做成2個(gè)月的返利，怎么做[苦澀]
郭老師
2022 09/16 16:23
可以的，那你可以分?jǐn)偂?/div>
84784952
2022 09/16 16:50
也做借：預(yù)收款，貸：銀行存款一部分，下個(gè)月：借：銀行存款，貸：應(yīng)收款？是這樣嗎？
郭老師
2022 09/16 16:51
不對，你你這個(gè)第二個(gè)分錄不對，應(yīng)該是借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款。
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