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老師，這個(gè)題目怎么寫

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84785009| 提问时间：2022 09/30 09:11
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，解答如下 存貨形成200可抵扣暫時(shí)性差異 固定資產(chǎn)形成100應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 預(yù)計(jì)負(fù)債形成50可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn)=（200+50）*50%=125 遞延所得稅負(fù)債=100*25%=25 借：所得稅費(fèi)用100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 借：遞延所得稅資產(chǎn)125 貸：所得稅費(fèi)用125 借：所得稅費(fèi)用25 貸：遞延所得稅負(fù)債25
2022 09/30 09:15
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