問題已解決

前任會計在2019年12月將一些差旅費業(yè)務的貸方記成了庫存現(xiàn)金，其實應該是其他應付款，導致余額表至今庫存現(xiàn)金余額為負數(shù)，我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整呢？ 2019年的業(yè)務了，現(xiàn)在能調(diào)不，不調(diào)的話報表上庫存現(xiàn)金余額是負數(shù)，調(diào)的話 現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢，我調(diào)賬的分錄應該怎么寫 一般納稅人

84784982| 提問時間：2022 10/15 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，現(xiàn)在做一個調(diào)整的，借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。
2022 10/15 10:52
84784982
2022 10/15 16:01
郭老師，你看一下他這個單子，他這單子相差了這個單子的上面有一個錢數(shù)不對，相差了一塊錢不到，這種單子沒關系嗎？他的采購單這是人家發(fā)出來單子。還有一張是我們的入庫單采購單，我沒發(fā)給你。比較急，麻煩解答一下
郭老師
2022 10/15 16:02
發(fā)票和這個單據(jù)相差了一塊錢嗎？是不是四舍五入的？
郭老師
2022 10/15 16:03
這兩張單子是不是差了幾分錢？四舍五入的沒有關系的，哪一個是正確的，到時候你們結算的瘦身根據(jù)哪一個？
84784982
2022 10/15 16:05
不是，發(fā)票的話我不知道，我現(xiàn)在就是我要知道，就是說他開出來的單子，就是人家給我們送貨，然后他開出來材料單，和我們自己入庫單是有差距的，大概差了個幾分幾分錢。那他開發(fā)票的時候那是以什么為準？那開發(fā)票的時候，他們對方開發(fā)票肯定是以他們的出庫單為準，那我們開發(fā)票的時候是以我們的入庫單為準，還是以他們的出庫單為準
郭老師
2022 10/15 16:07
哦，沒有關系的，按你結算的價格來做。就是你需要支付給對方多少
84784982
2022 10/15 16:08
報銷單怎么弄，比較急，有過路費
84784982
2022 10/15 16:09
超市的，服務區(qū)花銷的
84784982
2022 10/15 16:11
報銷單怎么弄？比較急，郭老師，有過路費，超市的，服務區(qū)花銷的，飯店的，加油的，住宿
84784982
2022 10/15 16:13
他要求我粘在原始憑證上，我怎么弄，老師
郭老師
2022 10/15 16:14
這個是出差的業(yè)務嗎？ 參考這個格式，如果是銷售部門的話，上面寫上銷售部 過路費，然后寫上金額， 服務區(qū)餐飲金額， 然后飯店加油費金額 住宿金額
郭老師
2022 10/15 16:14
最后寫上合計，報銷人簽字，然后找你領導審核。
84784982
2022 10/15 16:14
他要求我粘在原始憑證上，我怎么弄，老師，
郭老師
2022 10/15 16:15
你好 直接粘貼到報銷單里面還是粘貼到原始憑證咋貼單
郭老師
2022 10/15 16:15
直接粘貼到報銷單后面的嗎？
84784982
2022 10/15 16:20
粘到原始憑證上，郭老師，餐費一起嗎？住宿費一起，加油一起，住宿費用還有牽扯到4瓶水，超市的可不可以和餐費放在一起。
84784982
2022 10/15 16:23
就這樣粘到原始憑證上嗎？會不會太多了？還有三個沒有憑證，他打出來的電子版
郭老師
2022 10/15 16:29
可以的 你這個一個憑證可以都粘貼到一塊 可以參考這個
郭老師
2022 10/15 16:29
只要方便查詢就可以的。
84784982
2022 10/15 16:33
住宿費是押金扣了8塊錢
郭老師
2022 10/15 16:36
這個能退回來的吧 這個可以不報銷 退回來讓他自己收錢
84784982
2022 10/15 16:37
關鍵是咋算？他就給我一個退費的證明，就是來自于誰誰誰收92塊錢
郭老師
2022 10/15 16:38
這個不用算的，讓個人寫報銷單不就可以啦，你讓他們拿出證明來，發(fā)票，還有支付的證明。
84784982
2022 10/15 16:55
那我要怎么審核呢？郭老師
郭老師
2022 10/15 16:56
他支付出去的證明，收款人和付款人，付款人是不是你單位，收款人是不是開發(fā)票的企業(yè)。
郭老師
2022 10/15 16:56
然后審核一下發(fā)票的真?zhèn)?/div>
84784982
2022 10/15 16:57
他的還有的餐費就是沒有票的，沒有票的，他有那個就是收錢的電子版的，那是不是我就給他一起粘上去？
84784982
2022 10/15 16:59
還有過路費，過路費是不是和那個加油粘在一起？
郭老師
2022 10/15 17:01
可以的，沒有發(fā)票的，就是用收據(jù)或者是支付的 可以
84784982
2022 10/15 17:41
他們弄的還有個加油的發(fā)票，那加油的發(fā)票是不是可以抵可以抵稅的。
郭老師
2022 10/15 17:42
專票的，可以抵扣增值稅的。前提是單位有車。
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