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同學(xué)你好
事項1銷項稅額=（320+190）*6%=30.6
事項2銷項稅額=150*6%+80*9%=16.2
事項3進(jìn)項稅額=120*13%=15.6
事項4用于非增值稅項目進(jìn)項稅額不得抵扣
事項5視同銷售銷項稅額=50*13%=6.5
1當(dāng)月確認(rèn)的銷項稅額=30.6+16.2+6.5=53.3
2允許抵扣的進(jìn)項稅額=15.6
3應(yīng)繳納的增值稅稅額=53.3-15.6=37.7
2022 10/17 19:22
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