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這里第7資料,研發(fā)費(fèi)用不用加計(jì)扣除?采用雙倍遞減法,不用納稅調(diào)整?因?yàn)榕c稅法一致嗎?這里沒有500萬(wàn)以內(nèi)一次性扣除嗎?

FAILED
gxc1007| 提问时间:2022 10/21 11:13
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稅法老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
這里最后一句,說(shuō)稅法上和會(huì)計(jì)上處理方式是一樣的,稅法上沒有采用一次性稅前扣除的優(yōu)惠政策,所以不用納稅調(diào)整。
2022 10/21 12:04
gxc1007
2022 10/21 15:36
如果不一致,那是500-折舊 納稅調(diào)減嗎 填寫申報(bào)表哪一項(xiàng)?
gxc1007
2022 10/21 15:36
這里購(gòu)入研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共用 不用加計(jì)扣除?
gxc1007
2022 10/21 15:36
這里購(gòu)入研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)共用 不用加計(jì)扣除?
稅法老師
2022 10/21 16:02
如果不一致,會(huì)計(jì)上計(jì)提的折舊與稅法上一次性稅前扣除的金額,進(jìn)行納稅調(diào)減處理。 資產(chǎn)折舊、攤銷(填寫A105080),金額自動(dòng)匯入A105000納稅調(diào)整明細(xì)表中,再匯總總表 ??? 加:納稅調(diào)整增加額(填寫A105000)??? 減:納稅調(diào)整減少額(填寫A105000)
稅法老師
2022 10/21 16:03
這里并沒有說(shuō)形成無(wú)形資產(chǎn)或是未形成無(wú)形資產(chǎn),所以不考慮研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的因素。
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