问题已解决
每月需要計(jì)提當(dāng)月未交增值稅嗎?可以不計(jì)提嗎?
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你好,一般納稅人的需要結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交
2022 10/21 12:11
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2022 10/21 12:14
之前都沒有計(jì)提,現(xiàn)在怎么辦?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 12:16
你好,你可以現(xiàn)在補(bǔ)上的,那你交稅的時(shí)候分錄怎么做的?
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2022 10/21 12:23
繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀存
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 12:29
那你這個(gè)科目一只有余額。你再補(bǔ)上一個(gè)。
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2022 10/21 12:32
嗯嗯,這個(gè)公司成立到現(xiàn)在都3年一直都沒有做過這個(gè)科目,我現(xiàn)在補(bǔ)在當(dāng)月可以嗎?分錄怎么寫?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 12:34
之前年度的不修改了
只做今年的
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2022 10/21 12:36
把之前的金額統(tǒng)計(jì)下填上就行了。還有用錯(cuò)科目了也在現(xiàn)在沖掉再做個(gè)正確的?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 12:40
是的是的,是這么做的。
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2022 10/21 12:43
謝謝老師!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/21 12:45
不用客氣工作順利
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